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2019年银川市统计局项目绩效公开

保护视力色:              字体颜色: 【       绿 】       恢复默认     发布日期:2019-02-18     

银川市本级银川市统计局2019年部门预算

 

 

 目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

乐宝彩票快三2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

 乐宝彩票快三设有工业能源处、综合核算处、投资核算处、服务业处等四个职能处室,下辖银川市统计普查中心、银川市统计数据管理中心、和银川市社会经济调查队、共有工业、能源、投资、农业、商贸、社会、建筑等15个独立调查专业主要承担全市各项统计业务、统计乐宝彩票快三和两宜城市乐宝彩票快三等工作。银川市统计局主要从事银川市重大国情国力、市情市力、经济、农业、人口、投入产出及其他专项调查和典型调查。统一核算、管理、公布全市国民经济和社会发展统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报。

 二、部门预算单位构成

    对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

    从预算单位构成看,银川市统计局部门预算只是本级预算,没有所属事业单位二级预算。

 乐宝彩票快三2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 822.77

一、本年支出

822.77 

822.77 


(一)一般公共预算财政拨款收入

822.77 

(一)一般公共服务支出

661.21 

661.21 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

83.55 

83.55 




(九)卫生健康支出

45.83 

45.83 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

32.18 

32.18 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

822.77 

         支出总计

822.77

822.77


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2010501

 行政运行

521.62 

499.21 

499.21 


-22.41

-4.3%

2010504

 信息事务


3 


3 



2010505

 专项统计业务

31.5 

36 


36

4.5

14.3%

2010506

 统计管理

8.85 

15 


15 

6.15

69.5%

2010507

专项普查活动

18.9

30


30

11.1

58.7%

2010508

 统计抽样调查

64.59 

78 


78 

13.41

20.77%

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

13.17 

10.83 

10.83 


-2.34

-17.8%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.56

51.94

51.94


-0.62

-1.18%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


20.78

20.78




2101101

行政单位医疗

21.43

20.78

20.78


-0.65

-3.04%

2101103

公务员医疗补助

25.21

25.05

25.05


-0.16

-0.64%

2210201

住房公积金

32.5

32.18

32.18


-0.32

-1%


  合    计


822.77

660.77

162



三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

660.77

598.52

62.25

301

一、工资福利支出

588.01

588.01


30101

基本工资

146.17

146.17


30102

津贴补贴

101.34

101.34


30103

奖金

12.19

12.19


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

51.94

         51.94


30109

职业年金缴费

20.78

20.78


30110

职工基本医疗保险缴费

20.78

20.78


30111

公务员医疗补助缴费

25.05

25.05


30112

其他社会保障缴费

3.42

3.42


30113

住房公积金

32.18

32.18


30114

医疗费

4.08

4.08


30199

其他工资福利支出

170.08

170.08


302

二、商品和服务支出

62.25


62.25

30201

办公费

28.6


28.6

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

0.32


0.32

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

2.97


2.97

30229

福利费

0.12


0.12

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

30.24


30.24

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

10.51

10.51


30301

离休费

9.81

9.81


30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.7

0.7


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0.59

 0

 0



 0.59

 0.12

 0

 0



 0.12

 0.7

 0

 0



 0.7









































































 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)


2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入


一、行政支出

822.77

    (1)一般公共预算财政拨款收入

822.77

              其中:财政拨款支出

822.77

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


              其中:财政拨款支出


            纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

822.77

本年支出合计

822.77





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


            其中:一般公共预算财政拨款收入


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

822.77

支出总计

822.77

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



822.77

822.77

822.77






































































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2010501

499.21

499.21








2010504

3

3








2010505

36

36








2010506

15

15








2010507

30

30








2010508

78

79








2080504

10.83

10.83








2080505

51.94

51.94








2080506

20.78

20.78








2101101

20.78

20.78








2101103

25.21

25.21








2210201

32.5

32.5



















乐宝彩票快三2019年部门预算——部门预算情况

说明

 

一、关于银川市统计局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 市统计局2019年财政拨款收入预算822.77万元,其中:本年收入 822.77万元,包括一般公共预算拨款  822.77  万元,政府性基金预算拨款   0  万元;上年结转结余  0  万元。财政拨款支出预算822.77万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 661.21 万元、社会保障和就业支出 83.55万元、卫生健康支出45.83万元,住房保障支出32.18万元。

二、关于银川市统计局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

乐宝彩票快三2019年一般公共预算财政拨款基本支出  660.77  万元,其中:本年收入安排支出  660.77 万元,上年结转资金安排支出  0   万元。比2018年执行数(决算数)686.3万元减少25.53万元,下降3.72 %,主要原因是2018年全年我局共退休5人,按财政要求2019年我局减少这5人的预算,2019年新调入人员还要增加预算。

人员经费598.52万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。分别为基本工资146.17万、津贴补贴101.34万、奖金12.19万、社会保障缴费121.97万元、其他工资福利支出170.08万、离休费9.81、医疗费4.08万、住房公积金32.18万、其他对个人和家庭的补助支出0.7万;

公用经费 62.25  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。分别办公费28.6万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.32万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费2.97万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费、其他交通费30.24万、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

乐宝彩票快三2019年一般公共预算财政拨款项目支出 162万元,其中:本年收入安排支出 162万元,上年结转结余资金安排支出0万元。按功能分类项级科目逐项说明如下:

    1、2010504一般公共服务支出—统计信息事务—信息事务(统计内外网络维修维护费用)2019年预算3万元,2018年无此项拨款也无此项执行数;

    2、2010505一般公共服务支出—统计信息事务—专项统计业务(委托业务费20万培训费16万)2019年预算36万元,2018年决算执行数31.5万元,增加了4.5万元,增长14.3%,这是由于2018年该款还有39万元结余未及时支付;

    3、2010506一般公共服务支出—统计信息事务—统计管理(年鉴、统计产品等印刷费)2019年预算15万元,2018年决算执行数8.85万元,增加了6.15万元,增长69.5%,这是由于2018年统计年鉴自治区统计局返数较晚,年底还未印刷完成,故未支付年鉴印刷费,年末结转10.15万元;

4、2010507一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动(四经普工作经费)2019年预算30万元,2018年决算执行数18.9万元,减少了11.1万元,下降58.7%,这是由于2018年是四经普刚启动年,财政2018年预算只核拨20万元;

5、2010508一般公共服务支出—统计信息事务—统计抽样调查(新经济调查队人员工资)2019年预算78万元,2018年决算执行数64.59万元,增加了13.41万元,增长20.8%,这主要原因是2018年该款同样预算核拨了78万,但2018年末扎帐时还未发放新经济调查队12月工资,导致2018年年终结余18万元。

三、关于银川市统计局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 乐宝彩票快三2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.7    万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.7万元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算0.7万比2018年0.59增加0.11万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因……;公务接待费增加0.11万元。

四、关于银川市统计局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:乐宝彩票快三2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元,其中:本年收入安排支出     万元,上年结转资金安排支出     万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)   万元,增长(下降)  %。

人员经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元,其中:本年收入安排支出     万元,上年结转结余资金安排支出     万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算    万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)   万元,增长(下降)  %。。

乐宝彩票快三2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于银川市统计局2019年收支预算情况的总体说明

乐宝彩票快三2019年收入总预算822.77万元,其中:本年收入822.77万元,上年结转结余0万元;支出总预算822.77万元,其中:本年支出822.77万元,年末结转结余     0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入822.77万元,占 100  %;事业预算收入 0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入 0 万元,占0 %;经营预算收入 0万元,占 0 %;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占 0 %;投资预算收益 0万元,占0 %;其他预算收入0 万元,占0%。

本年支出包括:行政支出  822.77万元,占 100%;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占 0 %;对附属单位补助支出0万元,占 0 %;投资支出0 万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出 0 万元,占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,银川市本级1个行政单位822.77万元,比2018年预算918.39万元减少95.62万元,下降10.42 %。主要原因是:2018年我局退休5人,2019年预算少退休这5人的基本支出,2018年预算基本支出为736.39万元,而2019年预算基本支出为660.77万元,少了75.62万元,项目预算2019年162万元,也比2018年182万少了20万元。

(二)政府采购情况

2019年,银川市统计局政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川市统计局占用使用国有资产总体情况为房屋   0 平方米,价值  0  万元;土地 0   平方米,价值  0  万元;车辆  0  辆,价值   0万元;办公家具价值 34.44万元;通用设备价值166.7万元,无形资产价值原值10.78万元,国有资产分布情况为:

本级部门房屋  0  平方米,价值   0 万元;土地  0  平方米,价值  0  万元;车辆  0  辆,价值   0万元;办公家具价值  34.44 万元;其他资产价值 177.48万元。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

乐宝彩票快三项目预算绩效工作,按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了年度绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本等产出指标及预期达到的经济、社会、生态、可持续影响等效益指标及服务对象满意度等情况。年初由业务科室牵头,财务室配合认真做好2019年部门预算下达的全部项目支出预算目标绩效公开,其中选取了两个项目在政府门户网站对预算绩效目标进行了公开,2019年5个部门预算项目绩效目标在局机关进行了公示,全部放入局机关内网进行公示,计划在项目中期对绩效目标进行跟踪检查,年底由对口业务部门认真做好所有项目预算绩效自评工作。

 2019年公开绩效目标的项目概述

 乐宝彩票快三2019年公开绩效目标预算项目共计5个,其中专项统计业务和统计内外网络维修维护费在政府门户网站对外公开,全部5个项目在单位公告公示栏进行公示不少于7天,全部5个专项项目162万元在市统计局内网上进行公开。开展预算绩效目标公开的项目如下:

1、专项统计业务费36万元;

2、统计内外网络维修维护费用3万元;

3、统计管理15万元;

4、专项普查活动30万元;

5、统计抽样调查78万元。

(五)其他需说明的事项

 

  乐宝彩票快三2019年部门预算——名词解释

 一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本乐宝彩票快三资金结转和结余:是指单位基本乐宝彩票快三类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障乐宝彩票快三正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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